​، در جریان دویست و نود و نهمین جلسه شورا لایحه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه توسط علیرضا زاکانی، شهردار تهران تقدیم شورا شد. 

شهردار تهران پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شورا، گفت: ما امروز قریب به ۴۱ ماه است که در مدیریت شهری فعالیت می کنیم و این توانی که به ما داده شد؛ با چند مؤلفه همراه بود. اولین مؤلفه این بود که نگاه جامع و درستی به تهران عرضه  و تلاش کردیم رشد کاریکاتوری تهران به رشد موزون و با شرایط مناسب تبدیل شود.

وی افزود: در نگاه دوم علاوه بر مسئولیت خودمان، مسئولیت دیگر بخش‌ها را نیز پذیرفتیم و در مسیر گام‌های اساسی برداشته شد. اما فاصله بین آنچه امروز هست و آنچه باید باشد؛ فاصله معناداری است و نیاز به تلاش مضاعف دارد. عملاً برنامه چهارم پیشرفت کشور مبتنی بر چهار تحول بود؛ تحول در مدیریت شهری؛ تحول درون‌زا، تحول کالبدی، تحول نرم و تحول در زیرساخت‌های هوشمند شهر است که برای هر بخش اهداف و برنامه‌هایی طراحی شده است.

شهردار تهران در ادامه گفت: ما با عنایت شورا این راه را طی کردیم و برای اینکه بتوانیم از مشکلات جدی شهر تهران عبور کنیم، هدف گذاری شورا و مدیریت شهری معطوف به بزرگترین معضلات شهر شد؛ لذا آلودگی هوا، ترافیک، سستی و ناپایداری کالبدی شهر و موضوعاتی از این قبیل در دستور کار قرار گرفت. مسائل اجتماعی و اقدامات پیرامون ارائه خدمت بهتر  نیزمورد توجه قرار گرفت و برای آن نقشه راه تنظیم شد.

وی افزود: با مناسب سازی شهر و توزیع خدمات تلاش شد با بهره‌گیری از فناوری و نرم افزار شهرزاد، خدمات را در دسترس قرار دهیم، افزایش مطلوبیت حمل و نقل نیز در دستور قرار گرفت و توسعه خطوطی مترو و افزایش واگن‌ها، تأمین تراموا و خرید تعداد بالای اتوبوس از داخل و خارج از کشور و همچنین خرید تاکسی، ون و موتورسیکلت در این راستا انجام شد تا مطلوبیت حمل و نقل عمومی دو برابر شود؛ به همین ترتیب تلاش شد از طریق قاعده گذاری‌های درست، شرایط بهره‌مندی شهروندان از محیط شهر و حمل و نقل شخصی با اقتضائات موجود در شهر را فراهم شود.  ما سطح اول را پیش بردیم و سطح دوم ایجاد امکان تردد سهل و آسان بود که در همین راستا فاز اول آزادراه شهید شوشتری در ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. فاز اول بزرگراه شهید بروجردی نیز افتتاح شد و فاز دوم این بزرگراه در کنار بال غربی بزرگراه یادگار امام در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

زاکانی با اشاره به اجرای ۳۴ اصلاح تقاطعی از ۹۸ اصلاح پیش بینی شده انجام و اجرای ۲۶ اصلاح در دست اقدام است؛ اظهار داشت: برای رفع آلودگی هوا، اگر شرایط حمل و نقل را تغییر دهیم، قطعاً مؤثر خواهد بود و حمل و نقل شخصی قابلیت کاهش را خواهد داشت. ما با خرید سه هزار دستگاه اتوبوس برقی و همچنین ۲۷ هزار و ۶۵۰ دستگاه تاکسی برقی و خرید ون و موتورسیکلت برقی، گام اساسی را برای کاهش آلودگی برمی‌داریم.

شهردار تهران با بیان اینکه امسال جشن پایان کمربند سبز پایتخت را خواهیم گرفت؛ گفت: سه هزار هکتار کمربند سبز در حال اجراست و هزار هکتار بیشتر از میزان توسعه کمربند تهران در اسناد اولیه، عمل کرده‌ایم. شهرداری به عنوان نهاد مسئولیت پذیر کارکردهای خود را دنبال و فراتر از آن را پیگیری کرد.

زاکانی در ادامه اشاره‌ای نیز به ایجاد شرایط تردد پاک و غیرآلاینده و تحقیق برای اجرای ابرپروژه هزار و ۳۷۰ کیلومتری در تهران داشته و بیان کرد: شرایطی ایجاد شده تا در ۲۲ منطقه تهران مردم بتوانند پیاده و یا با دوچرخه و اسکوتر در سطح شهر تردد کنند که ۴۷ کیلومتر از آن به زودی به بهره برداری می رسد و ۲۰ کیلومتر هم به آن اضافه خواهد شد؛ ۱۶ کیلومتر در منطقه پنج نیز پیش بینی شده است. تلاش کردیم نقشه راهی برای تهران داشته باشیم تا شهروندان از این مسیر، سفر پیاده یا با دوچرخه و اسکوتر داشته باشند. این الگوی حمل و نقلی به زودی به شهر اضافه خواهد شد.

وی اد امه داد:  تلاش شد شهری با هویت و معنادار برای شهروندان ایجاد شود، لذا در برش‌های سالانه بودجه هدف گذاری و تأکید شد که بخش‌هایی از برنامه چهارم پیاده سازی شود. برای بودجه سال ۱۴۰۱ از ۳۷.۷ همت پس از اصلاح به ۵۱ همت رسیدیم؛ حاصل کار حتی  فراتر از این شد و در سال ۱۴۰۱ توانستیم ۶۹ همت بودجه محقق کنیم. سال ۱۴۰۲ بعد از متمم بودجه ۵۹.۹ همت به ۱۰۴ همت رسید و عملاً با ثبت اسناد ۱۱۶.۷ همت را محقق کردیم.

شهردار تهران با بیان اینکه در بخش تبصره‌ها ۱۲.۷ همت محقق و در مجموع ۱۲۹ همت بودجه در سال قبل عملیاتی شد، اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با احتساب بودجه ۱۸۶ همتی مصوب شد و شرایط امروز به گونه ای است که تلاش می کنیم از سقف مصوب پیشی بگیریم و الحاق آن با تبصره ها حدود ۲۰۰ همت خواهد بود. تلاش ما این است که از این رقم عبور کنیم و حد نصاب جدیدی را داشته باشیم.

زاکانی گفت: در قیاس با سه دوره مدیریت شهری از دوره چهارم، پنجم و ششم، ۱۰۴ درصد تحقق اعتبار در دوره چهارم داشتیم که در دوره پنجم به ۹۱ درصد رسید. در مدیریت شهری ششم ۱۳۰ درصد تحقق بودجه تا پیش از امسال داشته‌ایم و اگر امسال هم اضافه شود، شرایط بهتر خواهد شد و تفاوت معنادار خواهد بود.

وی افزود: در شورای چهارم بودجه سالانه ۱۴ درصد اضافه تر از سال قبل بوده و تحقق بودجه ۱۲ درصد رشد داشته و تورم ۱۸ درصد بوده است. در این دوره فاصله کمتر از ۶ درصد با تورم بوده است. در دوره پنجم افزایش سالانه بودجه ۱۵ درصد بوده و تحقق این افزایش ۸.۹ درصد و تورم بیش از ۳۲ درصد بوده است و می بینیم فاصله معناداری بین تورم و عملکرد مدیریت شهری وجود داشته و لذا بسیاری از طرح ها به سمت فراموشی رفت.

زاکانی با بیان اینکه رشد بودجه سالیانه در دوره ششم ۵۳ درصد بوده است، اظهار کرد: تحقق بودجه ۶۳.۹ درصد رشد کرده درحالیکه تورم ۴۳ درصد بوده است. به عبارتی ۱۹ تا ۲۰ درصد جلوتر از تورم هستیم و پروژه ها از زیر خاک بیرون کشیده شد و در واقع زیرساخت ها توسعه یافت. این جهش امکانی را ایجاد کرده که به موضوعات به گونه ای نگاه کنیم که مردم در آینده نسبت به آلودگی هوا و ترافیک دغدغه نداشته باشند.

وی افزود: اگر مردم در آلودگی هوا و ترافیک در رنج هستند، برنامه های مدیریت شهری دوره ششم برای عبور آنها از این گردنه است؛ ما در کنار این بدهی های شهر را هم به سمت تعیین تکلیف پیش بردیم. بانک ها مدعی نزدیک به ۱۷۰ همت بدهی شهرداری بودند که با استفاده از قانون و حضور کارشناسان خبره، این رقم به ۸۰ همت کاهش پیدا کرد و ۴۶ همت تسویه شد و مابقی آن در حال تسویه است. از سال قبل بدهی های ما در جریان است و نکول نداریم.

شهردار تهران با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۴، ما هشت هدف را در اولویت قرار داده‌ایم، گفت: هدف اول این بود که تحقق حداکثری برنامه چهارم را عملیاتی کنیم؛ اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که می بینیم عدد اندکی از برنامه های تحولی کشور اجرایی می‌شود. توجه ما این بود که به حداقلی ها بسنده نکنیم و اجرای حداکثری را مدنظر قرار دهیم.

زاکانی در ادامه هدف دوم  را حمل و نقل عمومی خواند و گفت: سرمایه گذاری ویژه‌ای در سال گذشته و امسال صورت گرفت و استمرار آن برای ما موضوعیت دارد. هدف سوم توازن در ایجاد مأموریت هاست تا رشد کاریکاتوری نداشته باشیم و بر اساس چهار تحول مدنظر مدیریت شهری پیش برویم.

وی گفت: اجرای پروژه های نیمه تمام و تکمیل آن از دیگر اولویت ها و هدف چهارم ماست. هدف پنجم عدالت توزیعی بود تا سرانه مناطق کم برخوردار را افزایش دهیم و سعی کردیم بی عدالتی از خیابان انقلاب به پایین را جبران کنیم. هدف ششم توجه به رفاه کارکنان و بازنشستگان است تا اقدام شایسته ای را در بودجه لحاظ کنیم.

شهردار تهران در ادامه گفت: هدف دیگر این بود که با انضباط مالی بتوانیم در نظام بودجه ریزی توجه به بودجه عملیاتی داشته باشیم که کلید آن را امسال زدیم و چارچوب بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تنظیم شد و برای سال آینده تکمیل می شود.

زاکانی گفت: برآورد ما برای سال ۱۴۰۴ واقع بینانه و مبتنی بر نیاز کلانشهر تهران است. به گونه ای که ۱۸۵.۹ همت امسال را به ۲۳۷ همت برسانیم. برای تحقق آن نیز تمهیدات لازم را در نظر گرفتیم. در هزینه ای، تملک دارایی مالی و سرمایه ای نیز قدرالسهمی پیش بینی شده است. به طوری که ۳۵ درصد آن هزینه ای، ۵۹ درصد تملک دارایی سرمایه ای و ۶ درصد تملک دارایی مالی است که نسبت به سال قبل تنها که تغییری داشته ۶۱ درصد تملک دارایی سرمایه ای به ۵۹ درصد رسیده است.

شهردار تهران با بیان اینکه از ۹۴ همت که برای بخش هزینه ای در نظر گرفته شده ۳۰ همت خدمات است، تاکید کرد: این ۳۰ همت برای نگهداشت شهر است. با توجه به ارتقاء خدمات در این بخش و مبتنی بر آنچه در سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده بود، هزینه ها افزایش یافت. منطق درستی در توازن بین بخش های بودجه در نظر گرفته شده است. در بخش هزینه ای  ۴۴ درصد، تملک دارایی سرمایه ای ۳۲ درصد، تملک دارایی مالی ۲۰ درصد و در مجموع بودجه سال آینده نسبت به امسال ۳۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: حدود ۴۹ درصد از بودجه به حمل و نقل و ترافیک اختصاص دارد. سهم بخش اجتماعی و فرهنگی ۱۱ درصد، خدمات شهری و محیط زیست ۱۵ درصد، ایمنی و مدیریت بحران ۴ درصد، شهرسازی و معماری ۳ درصد و توسعه مدیریت و هوشمندسازی ۱۸ درصد است. بدون تبصره ۲۷ درصد رشد بودجه را در سال آینده نسبت به امسال شاهد هستیم و با احتساب تبصره ها ۳۵ درصد افزایش است. سهم مناطق نیز ۱۷ درصد است که نسبت به سال قبل میزان اعتبارات ۵۲ درصد افزایش پیدا می کند.

زاکانی با بیان اینکه در معاونت فنی و عمرانی بودجه از ۱۲ به ۱۵ همت رسیده ایم که با تبصره ها از ۱۶.۲ به ۱۶.۶ همت افزایش یافته است، اظهار داشت: در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک نسبت به سال قبل قدرالسهم تبصره ها افزایش یافته است. ۱۰ همت اوراق مشارکت در تبصره ها داریم اما اساساً قابل پیش بینی و قابل تأمین است و می توان آن را در بودجه این حوزه مدنظر قرار داد. قدرالسهم ۹ همتی حوزه خدمات شهری باقی مانده و در بخش غیرتبصره ای ۳۴ درصد رشد را شاهد هستیم. معاونت فرهنگی و اجتماعی به ۱۶.۱ همت رسیده ایم و ۱.۶ همت نیز در تبصره ها لحاظ شده است. معاونت شهرسازی ۴.۳ همت به ۶.۱ همت رسیده که ۳۹ درصد رشد دارد و تبصره ای برای آن نداریم.

شهردار تهران با بیان اینکه از ۱۹.۵ همت در بخش معاونت مالی به ۱۹ همت رسیدیم و ۱.۵ همت نیز در تبصره ها لحاظ شده است، گفت: بودجه معاونت برنامه ریزی از ۱۷ همت به ۲۳ همت افزایش یافته که حقوق ودستمزد است که با توجه به پیش بینی حقوق و دستمزد از سوی دولت صورت گررفته است. بودجه در مدیریت بحران هم ۱.۱ همت به ۱.۷ همت افزایش یافته است.

وی همچنین تصریح کرد: برای حوزه دفتر شهردار که مجموعه ای از فعالیت هاست، ۳.۸ همت با احتساب تبصره ها به ۸.۴ همت افزایش یافته که بخش زیادی از آن معطوف به سازمان فاوا برای خرید سرورها و امکانات آن است زیرا به نوسازی زیرساخت های شبکه در این بخش نیاز داریم.

زاکانی با بیان اینکه ۲.۳ همت بودجه متمرکز نیز به ۲.۹ همت رسیده است، یادآور شد: در مجموع ۱۸۶ همت بودجه امسال به ۲۳۷ همت در سال آینده رسیده که رشد ۲۷ همتی را نشان می دهد. شیب رشد ما نسبت به سال گذشته روند منطقی دارد و امیدواریم بتوانیم در آینده به خوبی مسیر خدمت را ادامه دهیم.تلاش ما این است که بتوانیم امانت دار نظام اسلامی و مردم باشیم و کارکردهای اساسی و بزرگ را پیش ببریم و گره های بزرگ شهر را باز کنیم.

زاکانی در واکنش به اظهارات اعضای شورا نیز گفت: اگر انتخابات سال آینده شوراها در دی ماه انجام شود باید ارائه بودجه را جابجا کنیم که کلانشهرها دچار مشکل نشوند.

شهردار تهران با اعلام اینکه برداشتی را از دوره چهارم، پنجم و ششم داشتیم؛گفت: زمانی که بدون لحاظ اثر تورم، تأمین اعتبار و امکان را از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ انجام می دهند، عملاً در مقایسه با سال ۱۳۹۵ که شهرداری ۲۱ همت آورده دارد و پنج همت آن وام است، رشد قیمت ها منفی چهار درصد است. رشد سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نیز منفی ۱۸.۵ درصد است و شاهد سقوط هستیم. سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز با رشد ۱۳.۵ درصدی رو به رو هستیم و عملکرد کار کاملاً متفاوت است.

وی افزود: در دوره ۱۲ ساله شورای دوم و سوم و چهارم، دولت وقت سه هزار و ۹۷۰ دستگاه اتوبوس به تهران داده در حالی که در دوره پنجم، دولت هیچ اتوبوسی به پایتخت نداده است. در دوره شهید رئیسی ۲۷۱ دستگاه اتوبوس به ما تحویل شد. شهرداری تهران هزار و ۵۰۲ دستگاه اتوبوس دو کابین در ابتدای دهه ۹۰ خریداری کرده و در دوره پنجم ۱۳۴ اتوبوس خرید شده است. در حالی که در دوره ششم بالغ بر هزار دستگاه اتوبوس را از منابع شهرداری خریداری و به شهر اضافه کرده ایم.

زاکانی گفت: ۲۵۴ کیلومتر مترو را به ۳۰۸ کیلومتر رساندیم؛ عملکرد دوره ششم نسبت به مبلغ ثابت ۱۳۹۵ تفاوت معناداری دارد. بخشی از اعتبارات ما محدود به بدهی ها شد و بازپرداخت ها صورت گرفت و این نیز به نوبه خود، حرفی است. در دوره پنجم تعهدی به بازپرداخت ها وجود نداشت. هرچه عملکرد بهتری داشته باشیم به نفع آبادانی شهر خواهد بود. ۳۰ همت از بودجه هزینه ای برای نگهداشت شهر و خدمات است و جنس آن با دستمزد متفاوت و به نوعی عملیاتی است؛ لذا با این عملکرد را با خودمان مقایسه کنیم.

 شهردار تهران ادامه داد: دلیل دیرکرد در ارائه لایحه بودجه، تصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۳ در شورا در ۳۰ دی ماه بود که شورا موشکافانه در آن وارد بحث و بررسی شد. ما ابتدا متمم را آماده کردیم و پس از آن بودجه سال آینده نهایی شد. ما نسبت به سال قبل دو روز زودتر لایحه بودجه را ارائه دادیم.

وی با بیان اینکه تقاضای ما این است که هرجا نیاز به کاهش بودجه باشد همکاری شکل بگیرد، تصریح کرد: بخشی که از شهرسازی است، عوارض پایدار و ماده ۱۷ قانون مصوب مجلس است. باید بدانند که شورای شهر بودجه را بر مبنای تورم ۱۹ درصد تصویب کرد و این کمتر از نیمی از تورم سالانه است؛ در حالیکه دیگر شهرها تورم ۴۵ درصدی را معیار قرار دادند. درآمدهای ما پایدار و مسائل کاملاً شفاف و روشن است.

زاکانی در پایان با بیان اینکه وقتی مدیریت شهری ششم را در سال ۱۴۰۰ تحویل گرفتیم؛ عملکرد سال قبل شهرداری تحقق ۳۵ همت بودجه بود اما تا شهریور ۱۴۰۰ تنها ۱۲ همت را محقق کرده بودند؛ گفت: ما به اجبار بودجه مصوب ۴۸ همتی را کاهش دادیم زیرا با هیچ یک از پیش بینی های آنها سازگار نبود و درنهایت ما ۹۹ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ را محقق کردیم؛ درحالیکه ۲۵ درصد از بودجه محقق شده بود که به ما تحویل داده شد. فارغ از اشکالات تمدید دوره فعالیت شوراها، فرصتی برای ارائه خدمت بیشتر برای شهرداری فراهم شده است.

در ادامه چمران در ادامه ضمن تشکر از توضیحات شهردار تهران، با بیان اینکه ان‌شالله با برنامه‌ریزی، به موقع بودجه را برای تصویب آماده خواهیم کرد؛ بیان کرد: بودجه راهنما و برنامه ما برای سال آینده شورا است و برنامه ریزی که بر ارقام بودجه و بودجه ریزی مقدم است. امیدواریم آنچه پیش بینی‌شده و انتظار داریم به لطف الهی عملیاتی  شود.